มี |
ข้อ |
เกณฑ์ |
ผลดำเนินงาน |
หลักฐาน |
|
1 |
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ร่วมกันวิเคราะห์ swot ด้านการเงิน และพิจารณายุทธศาสตร์ทางการเงิน แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ และเป็นไปตามกรอบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ |
|
|
2 |
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ เสนอต่อกองนโยบายและแผน และได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 ตามพันธกิจของหน่วยงาน |
8-8.1-MR-3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ
8-8.1-MR-4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
8-8.1-MR-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2556
8-8.1-MR-6 โครงการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556
8-8.1-MR-7 คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2555 |
|
3 |
มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
|
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสรรงบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ครอบคลุมการดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้านของสำนักฯ ทั้งด้านการพัฒนางานภายในและงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ และการพัฒนาบุคลากร ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 |
8-8.1-MR-4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
8-8.1-MR-7 คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2555
|
|
4 |
มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง |
มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ และกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำสรุปรายงานการเงินในภาพรวมเสนอต่อกรรมบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน |
|
|
5 |
มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง |
นำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบสถานะทางการเงิน สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ระบุไว้ตามแผน และปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน หรือส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการมีความล่าช้าเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา |
|
|
6 |
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหารงานด้านการเงินด้วยความโปร่งใส และมีการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับสำนักฯ และระดับมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
|
|
|
7 |
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ |
คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โปรมแกรมระบบบัญชี 3 มิติในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการใช้งบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน รายงานต่อคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี
|
|
