รายงานการประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 8การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดตัวบ่งชี้กระบวนการ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 1201	โทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 1204

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ	มีการดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

มี	ข้อ	เกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
	1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน	-	-
	2	มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	ทรัพยากรทางการเงินที่หน่วยงานได้รับตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงบประมาณโดยมีกิจกรรม / โครงการรองรับโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พันธกิจและบริบทของหน่วยงาน เพื่อให้การเบิก-จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	8-8.1-MR-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 8-8.1-MR-2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ 8-8.1-MR-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 8-8.1-MR-4 คำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2555
	3	มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร	ในการจัดทำคำของจัดตั้งงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำกิจกรรม / โครงการ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทั้งในด้านการดำเนินงานตามพันธกิจหลักในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาสำนักฯ และการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักฯ	8-8.1-MR-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 8-8.1-MR-4 คำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2555
	4	มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ในการเบิก – จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 3 มิติ และมีการจัดทำรายงานทางการเงิน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหารสำนัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานงบประมาณ	8-8.1-MR-5 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 8-8.1-MR-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 8-8.1-MR-7 สรุปรายงานการเงิน กลุ่มงานคลัง
	5	มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ รายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ และรายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในปีต่อไป	8-8.1-MR-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 8-8.1-MR-6 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ 8-8.1-MR-8 รายงานการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 8-8.1-MR-9 รายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
	6	มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดำเนินการทางด้านการเงินด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ และให้มีการตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 4.คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5.หน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	8-8.1-MR-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 8-8.1-MR-11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน 8-8.1-MR-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 8-8.1-MR-13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 8-8.1-MR-14 บันทึกข้อความจัดส่งเอกสารตรวจสอบภายใน
	7	ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ	คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิก – จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง ผ่านรายงานการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และรายงานสถานะทางการเงิน นอกจากนั้นยังเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกสามารถตรวจสอบการบริหารงานด้านงบประมาณของสำนักฯ โดยคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาทำการปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556	8-8.1-MR-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 8-8.1-MR-13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 8-8.1-MR-15 บันทึกข้อความส่งเอกสารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 8-8.1-MR-16 กระบวนการ-ติดตามและประเมินผลการ-ปฏิบัติงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว :

ลำดับตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	เป้าหมายที่กำหนด	ผลของเป้าหมายที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย	ค่าคะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	7 ข้อ	7 ข้อ	บรรลุ	5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปีนี้

ลำดับตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	เป้าหมายที่กำหนด	ผลของเป้าหมายที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย	ค่าคะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	7 ข้อ	7 ข้อ	บรรลุ	5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

ลำดับตัวบ่งชี้	ผลการดำเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	เป้าหมายที่กำหนด	ผลของเป้าหมายที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย	ค่าคะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	7 ข้อ	6 ข้อ	ไม่บรรลุ	4 คะแนน

จุดแข็ง
1.มีการวางแผน และนโยบายทางด้านการเงินอย่างชัดเจน
2.มีการดำเนินงานด้านงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้
3.มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จากผู้บริหารทุกระดับ

จุดอ่อน
1.ในบางโครงการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี